Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
21.07.2016	2216007780	oprava vozidla BL005DY		4500093692	Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK	31575790	348,35
21.07.2016	2216007781	zneškodnenie odpadu	ZML/392/2010	4500094647;4500094256	Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK	36776459	87,89
21.07.2016	2216007782	analýza odpadovej vody		4500084873	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK	31329209	70,00
21.07.2016	2216007783	vrecia	ZM/2014/0389	4500093945	ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK	35848901	304,64
21.07.2016	2216007784	vrecia	ZM/2014/0389	4500093945	ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK	35848901	409,36
21.07.2016	2216007785	tabuľky s označením		4500093325	FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK	36427969	4,27
21.07.2016	2216007786	oprava servera	ZM/2015/0015	4500092454	PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK	31376045	925,29
21.07.2016	3016000423	nájomné nebyt.priestorov za 8/2016		4500094774	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK	003328	1,541,70
21.07.2016	3016000424	nájomné za nebyt.priestory za 8/2016		4500094778	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK	003328	2,838,70
21.07.2016	2316010382	Vecné bremeno na pozemok FO/PO	30803/ZoVB-002/2015/Matejovce/0718/SO511-10/KarMa		Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK	003328	1,192,53

‹
1
2
...
16923
16924
16925
16926
16927
16928
16929
...
25938
25939
›