Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2016 | 2216014562 | Oprava videoklienta a ovládacej klávesnice | ZM/2015/0015 | 4500101016 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,511,27 |
| 22.12.2016 | 2216014563 | Oprava/výmena komunikačnej karty | ZM/2015/0015 | 4500102278 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,007,50 |
| 22.12.2016 | 2216014564 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500101054 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 566,71 |
| 22.12.2016 | 2216014565 | Oprava/výmena servera | ZM/2015/0015 | 4500097917 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,425,61 |
| 22.12.2016 | 2216014566 | Spojovací materiál | 4500103086 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 84,03 | |
| 22.12.2016 | 2216014567 | Servisná činnosť tunel Bôrik | ZM/2015/0015 | 4500102280 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 652,64 |
| 22.12.2016 | 2216014568 | Výmena čel. skla na vozidle BA455NC | 4500103068 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 182,00 | |
| 22.12.2016 | 2216014569 | Výmena nefunkčného elektrokotla | 4500102389 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 967,00 | |
| 22.12.2016 | 2216014570 | Záhradné náradie | 4500103067 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 199,50 | |
| 22.12.2016 | 2216014584 | Kľúče, kliešte | 4500103291 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 81,42 |