Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2016 | 2216014519 | prac.nástroje a náradie | 4500102383 | TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31637141 | 988,30 | |
| 22.12.2016 | 2216014520 | Oprava a údržba budovy SSÚD Mengusovce | 4500102789 | PROFESTA, spol. s r.o., Teplická cesta 2, Poprad, 058 01, SK | 36461709 | 977,45 | |
| 22.12.2016 | 2216014521 | Zneškodnenie odpadu | ET/2016/0181 | 4500091709 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 393,31 |
| 22.12.2016 | 2216014522 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500102429 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 536,18 |
| 22.12.2016 | 2216014523 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500103303 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 119,92 |
| 22.12.2016 | 2216014524 | Oprava a údržba verejného osvetlenia | 4500103002 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 3,747,15 | |
| 21.12.2016 | 2216014325 | Oprava pneumatík a vzdušníc na vozidlách SSÚD1 | 4500103336 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 499,00 | |
| 21.12.2016 | 2316018403 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/14077 | Rímskokatolícka cirkev, Špitálska 7, Bratislava, 814 92, SK | 42131685 | 8,514,644,68 | |
| 21.12.2016 | 3016000624 | Poskytovanie ochrany objektu AB NDS IO Prešov za mesiac január | 4500103355 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,34 | |
| 21.12.2016 | 2316018403 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/14077 | Rímskokatolícka cirkev, Špitálska 7, Bratislava, 814 92, SK | 42131685 | 8,514,644,68 |