Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2016 | 2216014393 | ochranné prac.oblečenie | ET/2016/0397 | 4500102317 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, Košice, 040 11, SK | 47619511 | 426,02 |
| 21.12.2016 | 2216014395 | skrutkovač | 4500103122 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 139,99 | |
| 21.12.2016 | 2216014398 | autokozmetika | 4500103094 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 107,28 | |
| 21.12.2016 | 2216014399 | Štít ochranný | 4500103305 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 200,00 | |
| 21.12.2016 | 2216014401 | oprava vozidla BL717IR | 4500103080 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 171,25 | |
| 21.12.2016 | 2216014403 | oprava vozidla BA447NC | 4500101041 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 187,40 | |
| 21.12.2016 | 2216014405 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2014/0018 | 4500099427 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 1,000,00 |
| 21.12.2016 | 2216014408 | servis vozidla BL036KZ | 4500101742 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 163,51 | |
| 21.12.2016 | 2216014409 | Oprava a údržba budov | 4500102173 | RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK | 35811528 | 19,050,00 | |
| 21.12.2016 | 2216014411 | oprava vozidla BA441NC | 4500099835 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 207,80 |