Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2016 | 2216014413 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500102422 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 36,00 | |
| 21.12.2016 | 2216014415 | Kancelárske potreby | 4500103241 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 50,71 | |
| 21.12.2016 | 2216014418 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500103245 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 15,00 |
| 21.12.2016 | 2216014422 | Náhradné diely | 4500102917 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 722,54 | |
| 21.12.2016 | 2216014426 | Náhradné diely | 4500102610 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 983,73 | |
| 21.12.2016 | 2216014467 | Pneuservisné práce | 4500099846 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 261,74 | |
| 21.12.2016 | 2216014469 | Odborná prehliadka a skúška | 4500102838 | MOLA, s.r.o., P. Mudroňa 609/42, Martin, 036 01, SK | 45383901 | 120,00 | |
| 21.12.2016 | 2216014470 | Pneuservisné práce | 4500100202 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 449,80 | |
| 21.12.2016 | 2216014473 | Servisné práce a kontrola a údržba ISD D1 Liptovský Mikuláš-Važec | ZM/2013/0208 | 4500102162 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 202,50 |
| 21.12.2016 | 2216014478 | Krovinorez | 4500103018 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 782,50 |