Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.07.2016 2216007464 Brúska el. uhl. 4500094416 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 96,67
14.07.2016 2216007554 nápojové a stravné lístky, SSÚR GA ZML/1039/2010 4500094393 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,200,00
14.07.2016 2216007465 Odkladač závesný nástenný 4500094288 CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK 36378119 186,93
14.07.2016 2216007555 nápojové lístky, SSÚD Behárovce ZML/1039/2010 4500094348 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 71,40
14.07.2016 2316010316 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/14828 Maršíková Zuzana, Krôn 398/5, Štrba, 059 38, SK 475809714 37,52
14.07.2016 2216007466 Materiál na opravu závad na el. zariadeniach po revíziách a bežnú údržbu 4500093721 ELEKTRO-MOUB s.r.o., Hviezdoslavova 2077, Čadca, 022 01, SK 45647674 58,94
14.07.2016 2316010342 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/14848 Otčenášová Darina, Štepánkovická 739/11, Štrba, 059 38, SK 5453172604 3,78
14.07.2016 2216007467 Prevádzkovanie splaškovej kanalizácie a čistiarne odpad. vôd na HP vo Svrčinovci za jún 2016 4500092493 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 650,00
14.07.2016 2216007468 Autobatérie, stavebný a elektroinštal. materiál 4500094455 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 399,50
14.07.2016 2116000862 Diaľnica D1 Ivachnová - Važec ZM/2014/0543 4500091241 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 948,033,01