Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.04.2025 2225004037 Podpora APV 04/2025 ZM/2018/0147 4500250188 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
17.04.2025 2225004038 Inštalácia výstražných svietidiel 4500252747 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 350,00
17.04.2025 2225004039 Inštalácia výstražných svietidiel 4500252747 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 350,00
17.04.2025 2225004040 Inštalácia výstražných svietidiel 4500252747 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 350,00
17.04.2025 2225004041 Inštalácia výstražných svietidiel 4500252747 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 350,00
17.04.2025 2225004042 oprava CB opakovača 4500253329 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 527,24
17.04.2025 2225004043 oprava DBZ na D1 04/25 ZM/2024/0477 4500252250 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,024,20
17.04.2025 2225004044 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500253554 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,048,00
17.04.2025 2225004045 oprava DBZ na D3 04/25 ZM/2024/0477 4500252424 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,315,00
17.04.2025 2225004046 údržba cesty I/50 03/2025 ZML/1651/2010 4500253479 Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 341,73