Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2016 | 2216013765 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500101879 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 114,24 |
| 09.12.2016 | 2216013766 | úprava svahov s odstránením vegetácie na D1 | 4500101617 | SOLUTIONS SK, s.r.o., Švermova 28, Trenčín, 911 01, SK | 47148977 | 18,493,60 | |
| 09.12.2016 | 2216013767 | prenájom fliaš - technické plyny | ZM/2014/0540 | 4500102375 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 70,80 |
| 09.12.2016 | 2216013770 | servis nadstavby BA683VC | 4500102166 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,208,24 | |
| 09.12.2016 | 2216013772 | Viazací stroj QUASAR | 4500102120 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 205,50 | |
| 09.12.2016 | 2216013773 | upratovanie sociálneho zariadenia pri ZC za 11/2016 | ET/2016/0178 | 4500091415 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 952,42 |
| 09.12.2016 | 2216013775 | oprava krovinorezu Stihl | 4500101985 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 53,65 | |
| 09.12.2016 | 2216013776 | Kanc. potreba | 4500102122 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 208,38 | |
| 09.12.2016 | 2216013777 | materiál | 4500102186 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 746,69 | |
| 09.12.2016 | 2216013778 | Kancelárske potreby | 4500102227 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 188,79 |