Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2016 | 2216013552 | Výkonová karta OSRAM | 4500101005 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 892,65 | |
| 07.12.2016 | 2216013554 | Oprava videovýstupu na kamere | ZM/2015/0263 | 4500101017 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 370,66 |
| 07.12.2016 | 2216013555 | Výmena akumulátorov v náhradnom zdroji | 4500101374 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 472,18 | |
| 07.12.2016 | 2216013556 | Žiarovky OSRAM | 4500100875 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 2,585,52 | |
| 07.12.2016 | 2216013557 | Služby Business CityNET | ET/2016/0062 | 4500089620 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 538,00 |
| 07.12.2016 | 2216013558 | Elektrikárske kliešte | 4500101273 | Hoffmann Nürnberg GmbH, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 161,04 | |
| 07.12.2016 | 2116001559 | D4 Preložka Galvaniho-Vypracovanie a uzatvorenie zmlúv na dočasný záber | 141863/2015 | KOMODORE, s.r.o., Svidnícka 13, Bratislava, 821 03, SK | 35808454 | 19,932,00 | |
| 07.12.2016 | 2116001562 | Ideový návrh technického riešenia ekoduktu nad ŽSR, R5 a I/11 | 124700/2016 | Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35889853 | 7,000,00 | |
| 07.12.2016 | 2216013564 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500102434 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,721,99 |
| 07.12.2016 | 2216013613 | Stravné lístky Trnava-Modranka | ZML/1039/2010 | 4500102231 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,371,40 |