Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2016 | 2216013393 | rukavice | ET/2016/0405 | 4500101549 | Peron Slovakia, s.r.o., ČSA 79/79, Očová, 962 23, SK | 45347352 | 303,80 |
| 05.12.2016 | 2216013394 | Upratovacie služby | ZM/2014/0062 | 4500101123 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 181,35 |
| 05.12.2016 | 2216013396 | Upratovacie služby | ET/2016/0118 | 4500089147 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,118,96 |
| 05.12.2016 | 2216013397 | Kancelársky materiál | 4500102082 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 144,00 | |
| 05.12.2016 | 2216013399 | Strážna služba SÚD 11 Petrovany | ZML/1486/2010 | 4500102645 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 05.12.2016 | 2216013401 | Deratizačné práce | 4500101317 | D - KOD s. r. o., Rovinka 14, Rovinka, 900 41, SK | 44555377 | 80,00 | |
| 05.12.2016 | 2216013403 | Nájom za 11/2016 | ZM/2012/0316 | 4500102478 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,37 |
| 05.12.2016 | 2216013404 | mesačný prenájom dávkovača vody a stojana 12/2016 | 4500097933 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 6,00 | |
| 05.12.2016 | 2216013405 | Upratovacie služby | ZM/2015/0033 | 4500100304 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 05.12.2016 | 2216013406 | Upratovacie služby | ET/2016/0012 | 4500086313 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 397,00 |