Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2016 | 2216013407 | Upratovacie služby | ET/2016/0016 | 4500085701 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 604,76 |
| 05.12.2016 | 2216013408 | Kancelárske potreby | 4500101142 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 299,76 | |
| 05.12.2016 | 2216013409 | Kancelárske potreby | 4500100786 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 542,65 | |
| 05.12.2016 | 2216013410 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500101592 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 202,75 | |
| 05.12.2016 | 2216013411 | pramenitá voda Aqua Pro | 4500097933 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 45,00 | |
| 05.12.2016 | 2216013412 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500101841 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 910,74 |
| 05.12.2016 | 2216013413 | upratovacie práce a hygienické náplne za 11/2016 | ZML/237/2010 | 4500102719 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.12.2016 | 2216013414 | ťahanie žumpy na chate Štós | 4500102097 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 75,36 | |
| 05.12.2016 | 2216013415 | odborné prehliadky a mesačnej kontroly EZS a CCTV na obj. Jarovce 10/2016 | ZM/2016/0414 | 4500102550 | BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK | 45268771 | 145,00 |
| 05.12.2016 | 2216013416 | skartátor | 4500102030 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 245,20 |