Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2016 | 2116001541 | Uni nosič náradia | ZM/2014/0250 | 4500096815 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 228,500,00 |
| 02.12.2016 | 2116001549 | dopravné stavby | 76054/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 394,38 | |
| 02.12.2016 | 2116001550 | Stlpiky, zvodidlá NH4 | ZM/2015/0144 | 4500100129 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,572,80 |
| 02.12.2016 | 2216013346 | servis a prenájom predložiek za 11/2016, centrála | ZML/115/2010 | 4500102442 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 |
| 02.12.2016 | 2216013354 | vodné, OM 1453-410-0, Turč.Štiav., 26.5. - 25.11.2016 | 4500102503 | Turčianska vodárenská, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 633,81 | |
| 02.12.2016 | 2216013314 | preplach a pasivácia rozvodov ˇUK chemickou látkou v plyn kotolni | 4500101297 | Jozef Baraniak-JOFI, ČSA 27, Hlohovec, 920 01, SK | 34307672 | 993,50 | |
| 02.12.2016 | 2216013317 | elektroinštal.materiál | 4500101595 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 986,87 | |
| 02.12.2016 | 2216013319 | stavebný materiál | 4500101593 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 353,73 | |
| 02.12.2016 | 2216013321 | náhradný diel | 4500101772 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 437,55 | |
| 02.12.2016 | 2216013324 | materiál | 4500101336 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 103,33 |