Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.05.2016 3016000331 Nájomné kancelárie Banská Bystrica 4500092434 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 180,65
30.05.2016 2316009487 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2016/14298 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 3,526,59
30.05.2016 2216005614 Nafta ZM/2015/0442 4500092165 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,633,51
30.05.2016 2316007631 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2016/10669 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 -150,19
30.05.2016 3016000325 Servisný poplatok Skylink 4500092538 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 39,70
30.05.2016 3016000326 Servisný poplatok Skylink 4500092537 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 39,70
30.05.2016 3016000327 Servisný poplatok Skylink 4500092536 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 39,70
30.05.2016 3016000328 Servisný poplatok Skylink 4500092540 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 39,70
30.05.2016 2216005633 servisná činnosť za 4/2016 ZML/816/2010 4500092701 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,277,04
30.05.2016 2216005576 Prenájom rohoží za obdobie 25.04.2016 - 22.05.2016 ZM/2013/0032 4500092317 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00