Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2016 | 2216012536 | Tech. plyny a prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500101063 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 55,65 |
| 18.11.2016 | 2216012537 | Oprava krovinorezu | 4500101040 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 371,33 | |
| 18.11.2016 | 2216012538 | Technik BOZP a OPP za 10/2016 | ET/2016/0075 | 4500090103 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 94,80 |
| 18.11.2016 | 2216012539 | Cestný obrubník | 4500101074 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 72,17 | |
| 18.11.2016 | 2216012540 | Cement | 4500101216 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 48,44 | |
| 18.11.2016 | 2216012541 | Oprava a údržba budov | 4500100839 | Milan Kováč - Elektrotherm, Nová 392, Závažná Poruba, 032 02, SK | 35161795 | 375,00 | |
| 18.11.2016 | 2216012542 | Preventívna kontrola a údržba ISD D1 Liptovský Mikuláš-Važec za október 2016 | ZM/2013/0208 | 4500098747 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 6,072,51 |
| 18.11.2016 | 2216012543 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500098830 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 3,141,66 |
| 18.11.2016 | 2216012544 | Tovar | 4500100540 | CORA Myjava s.r.o., Brezovská 460/9, Myjava, 907 01, SK | 36313254 | 712,35 | |
| 18.11.2016 | 2216012545 | odmasťovač | 4500100502 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 940,00 |