Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2016 | 2216012404 | materiál | 4500100393 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 954,00 | |
| 15.11.2016 | 2216012405 | svetlá LED | 4500100550 | I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 889,60 | |
| 15.11.2016 | 2216012406 | svetlá LED | 4500099704 | I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 499,80 | |
| 15.11.2016 | 2216012407 | dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním D1 Behárovce | ET/2016/0370 | 4500099905 | GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK | 44562977 | 8,800,00 |
| 15.11.2016 | 2216012408 | montážne práce verejného osvetlenia | 4500097673 | STISS SK s. r. o., Stred 282, Turzovka, 023 54, SK | 44649142 | 362,60 | |
| 15.11.2016 | 2216012410 | materiál | 4500100083 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 856,44 | |
| 15.11.2016 | 2216012411 | čistenie a pranie za 10/2016 | ET/2016/0008 | 4500100521 | PARK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 46072241 | 134,94 |
| 15.11.2016 | 2216012413 | údržba CSS diaľnica D1 Svinia-Prešov 10/2016 | ZML/510/2010 | 4500101449 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 246,16 |
| 15.11.2016 | 2216012414 | Školenia | ZML/137/2010 | 4500098471 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 171,80 |
| 15.11.2016 | 2216012417 | Vysávač | 4500100919 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 299,17 |