Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2016 | 2216012211 | Pneuservisné práce | 4500100065 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 513,00 | |
| 11.11.2016 | 2216012213 | Pramenitá voda AQUA PRO | 4500099020 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 45,00 | |
| 11.11.2016 | 2216012214 | Mechanická upchávka | 4500100476 | TECHNOTRADING, s.r.o., Mudrochova 2, Bratislava, 835 27, SK | 31369880 | 376,00 | |
| 11.11.2016 | 2216012215 | Mechanická upchávka | 4500100477 | TECHNOTRADING, s.r.o., Mudrochova 2, Bratislava, 835 27, SK | 31369880 | 772,00 | |
| 11.11.2016 | 2216012216 | Exteriérové nálepky s potlačou a orezom | 4500100174 | Csaba Ornyi, Dubová 2324/4, Šaľa, 927 01, SK | 40511740 | 720,00 | |
| 11.11.2016 | 2116001443 | ocenenie náhrady za vyvl. | OBJ/122414/2016 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 450,00 | |
| 11.11.2016 | 2116001444 | ocenenie náhrady za vyvl. | OBJ/122459 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 900,00 | |
| 11.11.2016 | 2116001445 | ocenenie | OBJ/122452 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 900,00 | |
| 11.11.2016 | 2216012217 | Zametacie kefy na zametač | 4500099793 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 370,00 | |
| 11.11.2016 | 2216012218 | Žiarové zinkovanie | 4500100522 | ZIN s.r.o., Mýtne nám. 464, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 30776520 | 378,70 |