Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2016 | 2216012219 | Technická a emisná kontrola | 4500100182 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 22,50 | |
| 11.11.2016 | 2216012220 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500099177 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 987,00 | |
| 11.11.2016 | 2216012221 | Toner Canon | ZM/2016/0250 | 4500100068 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 144,00 |
| 11.11.2016 | 2216012222 | Technická a emisná kontrola | 4500100185 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 93,33 | |
| 11.11.2016 | 2216012223 | Čistiace potreby | 4500098249 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 223,70 | |
| 11.11.2016 | 2216012224 | Stavebné práce | 4500095751 | S - GAM s.r.o., Hurbanova 18, Bardejov, 085 01, SK | 36496367 | 16,090,54 | |
| 11.11.2016 | 2216012225 | Strážna služba NDS Trnava za október 2016 | ZML/685/2010 | 4500100259 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,980,00 |
| 11.11.2016 | 2216012226 | Stavebné práce | 4500095754 | S - GAM s.r.o., Hurbanova 18, Bardejov, 085 01, SK | 36496367 | 17,845,91 | |
| 11.11.2016 | 2216012227 | Stavebné práce | 4500095753 | S - GAM s.r.o., Hurbanova 18, Bardejov, 085 01, SK | 36496367 | 9,055,26 | |
| 11.11.2016 | 2216012228 | Lepidlo, izoflex | 4500098836 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 195,91 |