Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2016 | 2216012133 | Školenia a konferencie | 4500099511 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 102,60 | |
| 10.11.2016 | 2216012134 | Školenia a konferencie | 4500100061 | REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, Bystrička, 038 04, SK | 36415103 | 158,40 | |
| 10.11.2016 | 2216012135 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500099075 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 620,00 | |
| 10.11.2016 | 2216012136 | Kanc. papier | 4500100632 | Ing. Ján Humený - MIZUPO, Volgogradská 39, Martin, 036 01, SK | 35391201 | 100,00 | |
| 10.11.2016 | 2216012137 | OOPP | ET/2016/0384 | 4500100561 | ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK | 36414123 | 2,600,00 |
| 10.11.2016 | 2216012138 | Servis | 4500099323 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 391,28 | |
| 10.11.2016 | 2216012139 | Denník zimnej služby | 4500100173 | Mgr. Milan Vakula - Kysucká tlačiar, Potočná 2746, Čadca, 022 01, SK | 41588762 | 75,00 | |
| 10.11.2016 | 2216012141 | Školenia a konferencie | 4500100062 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Ul. Kratinova 2353/61, Martin, 036 08, SK | 36417947 | 90,00 | |
| 10.11.2016 | 2216012142 | Strážna služba 10/2016 | ZM/2012/0033 | 4500098203 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,455,20 |
| 10.11.2016 | 2216012143 | ND na vozidlá | 4500100641 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 197,52 |