Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2016 | 2216012010 | Reflexné označenie ADR a bezpečnostnej pásky | 4500099505 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 794,00 | |
| 09.11.2016 | 2216012011 | Samolepka reflexná na označenie vozidiel | 4500099575 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 884,00 | |
| 09.11.2016 | 2216012012 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500100121 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 996,96 | |
| 09.11.2016 | 2216012013 | Disk kolesa na nakladač | ET/2016/0373 | 4500099989 | Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK | 32529597 | 1,398,00 |
| 09.11.2016 | 2216012014 | Údržba zavlaž. systému vegetačnej pritihluk.steny | 4500099238 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 09.11.2016 | 2216012015 | Samsung Galaxy A3 | ZM/2014/0129 | 4500100370 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 09.11.2016 | 2216012017 | Ostatné služby | ZML/223/2010 | 4500084565 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.11.2016 | 2216012019 | Kancelársky materiál | 4500100238 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 59,25 | |
| 09.11.2016 | 2216012021 | Elektroinštalačný materiál | 4500100318 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 980,71 | |
| 09.11.2016 | 2216012024 | Spojovací, elektroinštal. materiál, ND na vozidlá, prac. náradie | 4500100199 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 873,92 |