Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2016 | 2216011963 | Likvidácia odpadu | ZML/263/2010 | 4500098343 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,208,91 |
| 08.11.2016 | 2216011964 | Služby technika požiarnej ochrany a BOZP | ZML/422/2010 | 4500099115 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 08.11.2016 | 2216011965 | Prenájom mobilných toaliet | ZM/2015/0487 | 4500101369 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 10,280,00 |
| 08.11.2016 | 2216011967 | Oprava vozovky tunelov Sitina a Bôrik | 4500096653 | GRAMES s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03, SK | 36852732 | 32,258,25 | |
| 08.11.2016 | 2216011968 | Čerpanie odpadovej vody | ET/2016/0049 | 4500088606 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 49,91 |
| 08.11.2016 | 2216011969 | Aco - obalovaná drva | 4500099729 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 364,15 | |
| 08.11.2016 | 2216011970 | Služby za prevádzku systému platieb mýta paliv. kartami, 10/2016 | ZM/2014/0461 | 4500100934 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 844,149,79 |
| 08.11.2016 | 2216011971 | Spojka elektromagnetická | 4500093862 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 645,00 | |
| 08.11.2016 | 2216011972 | Kopírovací papier | 4500099237 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 156,75 | |
| 08.11.2016 | 2216011974 | Pohonné hmoty | ZM/2015/0442 | 4500100371 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 3,021,96 |