Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2016 | 2216011989 | Strážna služba tunela Branisko | ZML/1268/2010 | 4500100096 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,197,75 |
| 08.11.2016 | 2216011990 | Vývoz fekálií | ZML/221/2010 | 4500099146 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 49,20 |
| 08.11.2016 | 2216011991 | technická kontrola vozidla BA565MD | 4500098379 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 13,33 | |
| 08.11.2016 | 2216011992 | pramenitá voda AQUA PRO | 4500098826 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 21,45 | |
| 08.11.2016 | 2216011993 | mazivo do brzdových systémov vozidiel | 4500099913 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 270,98 | |
| 08.11.2016 | 2216011994 | materiál | 4500097054 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 831,80 | |
| 08.11.2016 | 2216011995 | Činnosť technika PO a BOZP 10/2016 | ZML/220/2010 | 4500100637 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 08.11.2016 | 2216011996 | materiál | 4500099227 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 358,04 | |
| 08.11.2016 | 2216011997 | materiál | 4500097901 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 83,44 | |
| 08.11.2016 | 2216011998 | filter | 4500099077 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 237,63 |