Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2016 | 2216011981 | služby Business CityNET 10/2016 | ET/2015/0590 | 4500095936 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,800,00 |
| 08.11.2016 | 2216011983 | popl. za komunálne odpady a drobné staveb.odpady za 10/2016, Polianky | 4500100858 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 447,93 | |
| 08.11.2016 | 2216011985 | VGA kábel | 4500098102 | Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 34230921 | 17,96 | |
| 08.11.2016 | 3016000563 | Úhrada trov konania | 4500100663 | JUDr. Viktor Novýsedlák, advokát, L. Svoboda 2674/1, Poprad, 058 01, SK | 42029538 | 214,77 | |
| 08.11.2016 | 2216011938 | Trezor nábytkový na kľúč | 4500099624 | Váš obchod s.r.o., Staničná 204, Krušovce, 956 31, SK | 45714631 | 407,50 | |
| 08.11.2016 | 2216011939 | Zrnková káva | ZM/2016/0007 | 4500084976 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 298,95 |
| 08.11.2016 | 2216011940 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500100006 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 176,08 |
| 08.11.2016 | 2216011941 | Pneuservisné práce | ET/2016/0349 | 4500099214 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 34,60 |
| 08.11.2016 | 2216011942 | Pneuservisné práce | ET/2016/0349 | 4500099214 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |
| 08.11.2016 | 2216011943 | Pneuservisné práce | ET/2016/0349 | 4500099216 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |