Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2016 | 2216011944 | Výmena kolies + uskladnenie | ET/2016/0349 | 4500099217 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 44,60 |
| 08.11.2016 | 2216011945 | Výmena kolies + uskladnenie | ET/2016/0349 | 4500099217 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |
| 08.11.2016 | 2216011946 | Výmena kolies + uskladnenie | ET/2016/0349 | 4500099214 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 49,60 |
| 08.11.2016 | 2216011947 | Výmena kolies + uskladnenie | ET/2016/0349 | 4500099215 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 26,60 |
| 08.11.2016 | 2216011948 | Výmena kolies + uskladnenie | ET/2016/0349 | 4500099215 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |
| 08.11.2016 | 2216011949 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500099994 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 262,00 | |
| 08.11.2016 | 2216011950 | Prehliadka komínov a dymovodov | 4500098789 | Miroslav Daniel-KOMINS, Drietoma 16, Drietoma, 913 03, SK | 11978937 | 80,00 | |
| 08.11.2016 | 2216011951 | Chemické pranie | 4500100448 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 16,20 | |
| 08.11.2016 | 2216011966 | nápojové a stravné lístky, SSÚD TN | ZML/1039/2010 | 4500100346 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,388,20 |
| 08.11.2016 | 2116001403 | geodet | OBJ/55995/2015 | LM-GEO s.r.o., Nábr. Dr. A. Stodolu 55, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 45554048 | 1,176,00 |