Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2016 2216011924 Odborné prehliadky, revízie strojov ZM/2016/0175 4500099202 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 578,00
07.11.2016 2216011925 Demontáž a montáž cestného snímača ZM/2014/0018 4500099436 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 720,00
07.11.2016 2216011926 upratovacie služby ZC za 10/2016 ET/2016/0178 4500091415 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 984,16
07.11.2016 2216011927 upratovacie služby na HP Jarovce za 10/2016 ET/2016/0256 4500098349 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 2,730,72
07.11.2016 2216011928 Odborné prehliadky, revízie strojov ZM/2016/0175 4500098894 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 868,00
07.11.2016 2216011929 upratovacie služby na odp. BB - Graniar na R1 ET/2016/0314 4500100506 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 980,93
07.11.2016 2216011930 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500099700 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 749,40
07.11.2016 2216011931 spracovanie audovizuálneho záznamu v LM, PB a TN 4500095758 AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK 35756659 3,000,00
07.11.2016 2216011932 výučba AJ za 10/2016, p. Vereš, p. Zemánková ET/2015/0757 4500084680 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 47111712 361,20
07.11.2016 2216011933 Hygienické potreby, čistiace potreby ZM/2014/0389 4500099244 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 221,45