Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2016 | 2216011680 | Strážna služba NDS Domkárska za október 2016 | ZML/851/2010 | 4500098342 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,586,08 |
| 03.11.2016 | 2216011682 | Upratovacie a čistiace práce IO Žilina za október | ZML/145/2010 | 4500100403 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 03.11.2016 | 2216011684 | servis vozidla BL123JH | 4500100187 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Priemyselná 1, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31558062 | 440,82 | |
| 03.11.2016 | 2216011685 | Právne služby | ZML/156/2010 | 4500100669 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 809,74 |
| 03.11.2016 | 2216011686 | pneuservisné práce BA684PP | ET/2016/0349 | 4500099212 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |
| 03.11.2016 | 2216011689 | ND na BA702OZ | 4500098918 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 867,80 | |
| 03.11.2016 | 2216011690 | materiál | 4500099010 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 210,88 | |
| 03.11.2016 | 2216011692 | Nájomné za november 2016 | ZM/2013/0420 | 4500100334 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 03.11.2016 | 2216011693 | materiál | 4500100101 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 194,10 | |
| 03.11.2016 | 2216011694 | akumulátory | 4500099945 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 992,83 |