Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2016 | 2216011696 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500100058 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 03.11.2016 | 2216011698 | Údržba stavieb D a RC | ZM/2015/0489 | 4500099028 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,865,40 |
| 03.11.2016 | 2216011699 | Pneumatiky | 4500098741 | MAGNUS COMPANY, s.r.o., Stavbárov 62/10, Prievidza, 971 01, SK | 47190426 | 578,60 | |
| 03.11.2016 | 2216011701 | materiál | 4500100220 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 209,45 | |
| 03.11.2016 | 2216011702 | Kurz obsluhy mostových žeriavov | 4500099393 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 330,00 | |
| 03.11.2016 | 2216011704 | Periodické školenie obsluhy plošín | 4500099309 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 12,00 | |
| 03.11.2016 | 2216011714 | pneuservisné práce vozidiel | 4500099348 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 40,84 | |
| 03.11.2016 | 2216011717 | servis vozidla BA552XG | 4500100034 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 93,00 | |
| 03.11.2016 | 2216011718 | Oprava motorového vozidla BA396TG a BL276AI | 4500099844 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 110,00 | |
| 03.11.2016 | 2216011719 | Strážna služba Martin 10/2016 | ZM/2014/0459 | 4500098219 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,246,88 |