Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2016 | 2216011639 | strážna služba v areáli Bratislava - Vajnory - sklady za 10/2016 | ET/2015/0867 | 4500098336 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,281,85 |
| 02.11.2016 | 2216011640 | Pneuservisné práce | 4500100021 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 25,56 | |
| 02.11.2016 | 2216011641 | Pneuservisné práce | 4500100021 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 45,07 | |
| 02.11.2016 | 2216011642 | mazivo a AD Blue | ZM/2015/0442 | 4500099734 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 219,08 |
| 02.11.2016 | 2216011643 | asfaltová zmes za 10/2016 | 4500099658 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 166,92 | |
| 02.11.2016 | 2216011644 | oprava vozidla BA710PO | 4500098461 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 174,05 | |
| 02.11.2016 | 2216011645 | servis umývacej technológie v autoumyvárni | 4500099992 | NERTA Slovakia,s.r.o., Vajnorská 138, Bratislava, 831 04, SK | 35878339 | 208,86 | |
| 02.11.2016 | 2216011646 | Pneuservisné práce | 4500100021 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 45,07 | |
| 02.11.2016 | 2216011647 | Náhradné diely, spotrebný materiál | 4500099998 | SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK | 31559581 | 274,45 | |
| 02.11.2016 | 2216011648 | materiál | 4500099965 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 119,75 |