Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2016 | 2216011459 | Oprava signalizačného vozíka | 4500099450 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 2,151,78 | |
| 27.10.2016 | 2216011460 | autopoťahy na vozidlo diaľ.patroly BL128JH | 4500096803 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 116,70 | |
| 27.10.2016 | 2216011461 | tonery | 4500099919 | Reficier s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 46131019 | 447,00 | |
| 27.10.2016 | 2316015278 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/18578 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 15,66 | |
| 27.10.2016 | 2316015279 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/18581 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 11,70 | |
| 27.10.2016 | 2316015682 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/19695 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 552,157,18 | |
| 27.10.2016 | 2316015684 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/19695 | Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK | 00603155 | 552,157,17 | |
| 27.10.2016 | 2216011444 | Kurz Efektívny nákupca | 4500098601 | DOZEN, s.r.o., Keltská 1A, Bratislava, 851 10, SK | 45582009 | 995,00 | |
| 27.10.2016 | 2216011462 | servis vozidla BL665ES | 4500099352 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 435,20 | |
| 27.10.2016 | 2216011468 | Nedeštruktívne meranie | 4500096314 | DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK | 36848751 | 19,370,00 |