Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2016 | 2216011347 | Pneuservisné práce | ET/2016/0349 | 4500099221 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 25,00 |
| 26.10.2016 | 2316015263 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/20306 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 1,683,05 | |
| 26.10.2016 | 2216011348 | Výmena kolies + uskladnenie | ET/2016/0349 | 4500099221 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |
| 26.10.2016 | 2316015264 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/20306 | Miestny úrad Jarovce, Palmová 1, Bratislava, 851 10, SK | 00304603 | 2,524,58 | |
| 26.10.2016 | 2216011398 | Denník dispečera | 4500098965 | MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK | 36215660 | 70,00 | |
| 26.10.2016 | 3016000553 | Správny poplatok za vydanie rozhodnutia | 4500099625 | Ministerstvo dopravy,, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 340,00 | |
| 26.10.2016 | 2116001353 | Realizácia DZ | ZM/2014/0482 | 4500094332 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 242,702,75 |
| 26.10.2016 | 2116001354 | Realizácia DZ | ZM/2014/0482 | 4500094331 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 139,367,95 |
| 26.10.2016 | 2116001357 | Realizácia DZ | ZM/2014/0482 | 4500094335 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 762,30 |
| 26.10.2016 | 2116001358 | Realizácia DZ | ZM/2014/0482 | 4500094334 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,912,70 |