Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2016 | 2116001359 | Realiz. port. konštrukcií | ZM/2014/0482 | 4500094217 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 32,609,40 |
| 26.10.2016 | 2116001360 | Realiz.port. konštr. | ZM/2014/0482 | 4500094330 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 32,994,90 |
| 26.10.2016 | 3016000556 | Uhradenie správneho poplatku | 4500099736 | Ministerstvo dopravy,, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 30,00 | |
| 26.10.2016 | 2216011350 | Náhradný diel | 4500099038 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 29,81 | |
| 26.10.2016 | 2216011351 | Materiál na opravu | 4500099033 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 448,50 | |
| 26.10.2016 | 2216011353 | Školenie pracovníkov | 4500099471 | SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 288,00 | |
| 26.10.2016 | 2216011354 | oprava vozidla BL900GY | ET/2016/0349 | 4500099219 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |
| 26.10.2016 | 2216011355 | Materiál | 4500098732 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 924,00 | |
| 26.10.2016 | 2216011356 | oprava vozidla BA535SC | ET/2016/0349 | 4500099212 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 29,60 |
| 26.10.2016 | 2216011358 | oprava vozidla BL069HP | ET/2016/0349 | 4500099212 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |