Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2016 | 2216011359 | oprava vozidla BL669EC | ET/2016/0349 | 4500099213 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |
| 26.10.2016 | 2216011360 | oprava vozidla BL781IR | ET/2016/0349 | 4500099214 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |
| 26.10.2016 | 2216011361 | oprava vozidla BA102LS | ET/2016/0349 | 4500099215 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 26,60 |
| 26.10.2016 | 2216011364 | Preventívna kontrola a údržba sčítačov dopravy | 4500096957 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,292,00 | |
| 26.10.2016 | 2216011365 | Stavebné práce - lokálne opravy vozovky | ZM/2016/0058 | 4500099408 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,679,00 |
| 26.10.2016 | 2216011366 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500099061 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,990,00 |
| 26.10.2016 | 2216011367 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500099623 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 920,00 |
| 26.10.2016 | 2216011368 | Oprava vozidla | 4500099448 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 648,42 | |
| 26.10.2016 | 2216011369 | Materiál | 4500099360 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 585,60 | |
| 26.10.2016 | 2216011370 | Vizitky NDS | 4500099562 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,00 |