Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2016 | 2216011388 | Periodické školenie strojníkov | 4500098835 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 84,00 | |
| 26.10.2016 | 2216011389 | servis vozidla BA935PP | ZM/2013/0382 | 4500097992 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 118,91 |
| 26.10.2016 | 2216011390 | Periodické školenie strojníkov | 4500098835 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 24,00 | |
| 26.10.2016 | 2216011391 | servis vozidla BA447NC | ZM/2013/0382 | 4500097729 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 279,96 |
| 26.10.2016 | 2216011392 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500098924 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 4,503,76 |
| 26.10.2016 | 2216011393 | oprava vozidlo BA467NC | ET/2016/0349 | 4500099218 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |
| 26.10.2016 | 2216011394 | Materiál | 4500098745 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 733,78 | |
| 26.10.2016 | 2216011395 | oprava vozidla BA293VB | ET/2016/0349 | 4500099212 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |
| 26.10.2016 | 2216011397 | materiál | 4500099602 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 583,11 | |
| 26.10.2016 | 2216011400 | nádržka expanzná so senzorom | 4500099560 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 41,50 |