Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2016 | 2216011402 | oprava vozidla BA188MC | 4500098955 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 272,24 | |
| 26.10.2016 | 2216011404 | zmes obaľovaná za studena | ZM/2016/0101 | 4500097966 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 705,00 |
| 26.10.2016 | 2216011405 | batéria 12V | ET/2016/0363 | 4500099933 | Slávka Ivanová - Štýl, Sládkovičova 1970/12, Vranov nad Topľou, 093 02, SK | 41803523 | 1,230,00 |
| 26.10.2016 | 2216011407 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500099691 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 180,43 |
| 26.10.2016 | 2216011409 | náhradné diely | 4500099661 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 364,15 | |
| 26.10.2016 | 2216011410 | pneuservisné práce | 4500099649 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 44,60 | |
| 26.10.2016 | 2216011411 | Tonery | ZM/2016/0250 | 4500098359 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 9,289,00 |
| 26.10.2016 | 2216011412 | pneuservisné práce BA542XG | 4500099649 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 40,68 | |
| 26.10.2016 | 2216011413 | pneuservisné práce BA457MF | 4500099649 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 40,68 | |
| 26.10.2016 | 2216011414 | pneuservisné práce BA390PN | 4500099649 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 50,46 |