Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2016 | 2316015277 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/18579 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 5,40 | |
| 26.10.2016 | 2316015280 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/18573 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 18,01 | |
| 26.10.2016 | 2316016204 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/20195 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 43,07 | |
| 26.10.2016 | 2216011349 | právne služby za 8/2016 | 4500101613 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 200,00 | |
| 26.10.2016 | 2216011357 | Preventívna kontrola a údržba ISD | ZM/2013/0208 | 4500096875 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 35,627,38 |
| 26.10.2016 | 2216011362 | Oprava káblovej trasy | ZM/2013/0208 | 4500095002 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,353,70 |
| 26.10.2016 | 2216011433 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500098807 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,032,00 |
| 26.10.2016 | 2216011434 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500098409 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 240,00 |
| 26.10.2016 | 2216011437 | Súčasti zvodidlového systému | ZM/2013/0344 | 4500097668 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 2,815,44 |
| 26.10.2016 | 2216011439 | Súčasti zvodidlového systému | ZM/2013/0344 | 4500097672 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 3,009,60 |