Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2016 | 2216011249 | Vložné na konferenciu | 4500096603 | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 425,00 | |
| 24.10.2016 | 2216011250 | kopírovací papier A4 a A3 | ZM/2014/0449 | 4500099201 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 440,00 |
| 24.10.2016 | 2216011251 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500098178 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 1,423,20 |
| 24.10.2016 | 2216011252 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500097367 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 7,930,00 |
| 24.10.2016 | 2216011253 | analýza odpadovej vody | ET/2016/0290 | 4500094708 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 355,00 |
| 24.10.2016 | 2216011254 | analýza odpadovej vody | ET/2016/0318 | 4500095687 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 402,60 |
| 24.10.2016 | 2216011255 | analýza odpadovej vody | ET/2016/0290 | 4500094708;4500095687 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 1,008,11 |
| 24.10.2016 | 2216011256 | materiál | 4500099468 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 106,45 | |
| 24.10.2016 | 2216011257 | pracovné odevy | 4500097800 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 356,42 | |
| 24.10.2016 | 2216011258 | geometria BL275AI | 4500099675 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 30,00 |