Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2016 | 2216011259 | oprava prepadnutej zámkovej dlažby OP Zeleneč PJP | 4500099181 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 960,28 | |
| 24.10.2016 | 2216011260 | oprava vozidla BL378AC | 4500099346 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 139,10 | |
| 24.10.2016 | 2216011261 | akumulátor | 4500098997 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 867,40 | |
| 24.10.2016 | 2216011262 | Technická a emisná kontrola | ET/2016/0018 | 4500099321 | SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 19, Bratislava, 841 01, SK | 31324797 | 330,13 |
| 24.10.2016 | 2216011263 | akumulátor | 4500098628 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 963,90 | |
| 24.10.2016 | 2216011264 | servis vozidla BL089AD | 4500099330 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 653,09 | |
| 24.10.2016 | 2216011265 | Servisná činnosť tunel Bôrik | ZM/2015/0015 | 4500100007 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 82,059,40 |
| 24.10.2016 | 2216011266 | Vypracovanie návrhu scenárov požiarneho vetrania | 4500094856 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,560,00 | |
| 24.10.2016 | 2216011267 | servis vozidla BL087AD | 4500099331 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 653,09 | |
| 24.10.2016 | 2216011268 | servis vozidla BA692VC | 4500099376 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 624,04 |