Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2016 | 2216011038 | Údržba stavieb D a RC | ZML/1651/2010 | 4500099196 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 162,40 |
| 18.10.2016 | 2216011039 | Prenájom rohoží 12.9.-9.10.2016 | ZM/2013/0032 | 4500099231 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 18.10.2016 | 2216011040 | Elektroinštalačný materiál a prac. náradie | 4500099180 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 218,37 | |
| 18.10.2016 | 2216011042 | materiál | 4500098932 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 290,96 | |
| 18.10.2016 | 2216011043 | Údržba stavieb D a RC | 4500097082 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 18.10.2016 | 2216011044 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500098638 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 232,96 |
| 18.10.2016 | 2216011045 | analýza odpadovej vody | 4500097132 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 43,37 | |
| 18.10.2016 | 2216011046 | vypracovanie súboru prevádzkových stavov technológie tunela Bôrik | 4500095879 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,990,00 | |
| 18.10.2016 | 2216011047 | mesačná kontrola EPS za 10/2016 | ET/2015/0854 | 4500084257 | DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK | 36548073 | 52,00 |
| 18.10.2016 | 2216011048 | štvrťročná kontrola EPS za 10/2016 | ET/2016/0052 | 4500086830 | DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK | 36548073 | 80,00 |