Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2016 | 2216010676 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 42,96 | |
| 11.10.2016 | 2216010678 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 18,01 | |
| 11.10.2016 | 2216010758 | Poplatky za komunálny odpad | 4500099051 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 398,16 | |
| 11.10.2016 | 2116001285 | tunelár | OBJ/75053/2015 | BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 28,800,00 | |
| 11.10.2016 | 2116001288 | dopravné stavby | 89678/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 7,543,00 | |
| 11.10.2016 | 2116001289 | mostár | 115141/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 6,796,80 | |
| 11.10.2016 | 2216010709 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500098274 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,612,40 |
| 11.10.2016 | 2216010712 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500098314 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,300,00 |
| 11.10.2016 | 2216010714 | Nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500098045 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 40,60 |
| 11.10.2016 | 2216010715 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500098255 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,762,80 |