Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2016 | 2216010719 | Stravné lístky-Považská Bystrica | ZML/1039/2010 | 4500098347 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,867,80 |
| 11.10.2016 | 2316014915 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2016/19000 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 5,769,59 | |
| 11.10.2016 | 2316014918 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2016/19001 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,010,06 | |
| 11.10.2016 | 2116001296 | ocenenie náhrady za vyvl. | 111992/2016 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 900,00 | |
| 11.10.2016 | 2116001297 | ocenenie náhrady za vyvl. | 112008/2016 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 900,00 | |
| 11.10.2016 | 2116001298 | ocenenie náhrady za vyvl. | 111995/2016 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 900,00 | |
| 11.10.2016 | 2116001313 | ocenenie náhrady za vyvl. | OBJ/112017/2016 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 900,00 | |
| 11.10.2016 | 2116001351 | Demolácia objektu | ET/2016/0312 | 4500099226 | UNISTAV spol. s r.o., Priemyselná 279, Senica, 905 01, SK | 31409539 | 86,306,05 |
| 11.10.2016 | 2216010681 | OOPP | ET/2016/0152 | 4500090993 | KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, Partizánske, 958 04, SK | 43959954 | 271,50 |
| 11.10.2016 | 2216010682 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500097529 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 634,13 |