Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2016 | 2216010803 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500098626 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 60,83 | |
| 13.10.2016 | 2216010804 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500098626 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 60,83 | |
| 13.10.2016 | 2216010806 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500098536 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 42,10 |
| 13.10.2016 | 2216010808 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500097861 | AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK | 36303755 | 80,83 | |
| 13.10.2016 | 2216010810 | Rukavice ochranné | 4500097551 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 284,52 | |
| 13.10.2016 | 2216010814 | oprava vozovky D1 na úseku Ladce-Pov.Bystrica | ZM/2015/0161 | 4500094540 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 145,055,00 |
| 13.10.2016 | 2216010816 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel | 4500097862 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 110,95 | |
| 13.10.2016 | 2216010817 | Materiál | 4500098824 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 99,71 | |
| 13.10.2016 | 2216010818 | Autobatéria | 4500098817 | KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK | 31684068 | 220,00 | |
| 13.10.2016 | 2216010820 | oprava zpevnených plôch budovy v Žiline | 4500097212 | ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK | 46616837 | 749,30 |