Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2016 | 2216010831 | kontrola kotolne, komínový systém IGCS | 4500098498 | Jozef Hlinka - KOMINÁR, Jalovská 2/3, Jalovec, 972 31, SK | 34958622 | 645,00 | |
| 13.10.2016 | 2216010832 | Údržba stavieb D a RC | ET/2016/0280 | 4500094535 | GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK | 44562977 | 4,980,00 |
| 13.10.2016 | 2216010834 | Tovar | 4500098711 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 194,60 | |
| 13.10.2016 | 2216010835 | Tovar | ET/2016/0243 | 4500093370 | Ing. Štefan Šesták - LONATER, Stretava 125, Stretava, 072 13, SK | 11957336 | 425,00 |
| 13.10.2016 | 2216010836 | servis vozidla BL034EC | ZM/2013/0382 | 4500097989 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,87 |
| 13.10.2016 | 2216010837 | servis vozidla BA191NL | 4500097348 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 385,88 | |
| 13.10.2016 | 2216010838 | servis vozidla BA102LS | 4500097724 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 587,49 | |
| 13.10.2016 | 2216010839 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500097201 | TOMA TRADING s. r. o., Priemyselná 10, Trnava, 918 38, SK | 45863067 | 678,25 | |
| 13.10.2016 | 2216010840 | Tovar | 4500098391 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 558,16 | |
| 13.10.2016 | 2216010841 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500098616 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 412,07 |