Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2016 | 2216010653 | Pranie a žehlenie bielizne | 4500098837 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 136,08 | |
| 10.10.2016 | 2216010656 | Služba pri ochrane majetku | ZML/146/2010 | 4500098821 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 |
| 10.10.2016 | 2216010658 | Servisné služby k IS MOSTY | ZM/2015/0477 | 4500098795 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,101,44 |
| 10.10.2016 | 2216010660 | Výroba kartičiek | 4500097443 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 66,00 | |
| 10.10.2016 | 2216010661 | oprava vysokozdv.vozíka | 4500097405 | Ján Novák - NOVÁK SERVICE, Horská 1314/36, Partizánske, 958 06, SK | 33567603 | 367,20 | |
| 10.10.2016 | 2216010662 | Oprava a výmena kamerového systému | 4500096920 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 6,951,00 | |
| 10.10.2016 | 2216010664 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500096761 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 54,00 |
| 10.10.2016 | 2216010665 | emisná a technická kontrola vozidiel | ET/2016/0018 | 4500098503 | SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 19, Bratislava, 841 01, SK | 31324797 | 348,33 |
| 10.10.2016 | 2216010666 | oprava vozovky diaľnice D1 na úseku Bratislava - Senec | ZM/2015/0507 | 4500094541 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 74,820,80 |
| 10.10.2016 | 2216010669 | náhradný diel | 4500098468 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 325,61 |