Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2016 | 2216010764 | vývoz odpadu | 4500084856 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 66,67 | |
| 12.10.2016 | 2216010765 | odvoz kalov z čistenia ČOV | 4500097101 | EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK | 31632262 | 270,00 | |
| 12.10.2016 | 2216010766 | Servis ISD - D1 Prešov - Budimír | ZM/2013/0107 | 4500098440 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 7,437,04 |
| 12.10.2016 | 2216010767 | likvidácia odpadu | ET/2016/0258 | 4500097664 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK | 34100644 | 135,92 |
| 12.10.2016 | 2216010768 | Servis ISD - D1 Prešov - Budimír | ZM/2013/0107 | 4500098438 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 7,352,40 |
| 12.10.2016 | 2216010769 | Oprava rozhrania DZU - VAZ100 | ZM/2013/0107 | 4500095208 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,772,00 |
| 12.10.2016 | 2216010770 | nabíjací zdroj k vozíku č. BL817YF | 4500097483 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 58,43 | |
| 12.10.2016 | 2216010771 | Oprava riadiacej jednotky | ZM/2013/0107 | 4500095781 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,729,00 |
| 12.10.2016 | 2216010772 | brúsenie nožov na strihanie kríkov | 4500097170 | ZLK - nástrojáreň, s. r. o., Pplk. Pľjušťa 1051/47, Skalica, 909 01, SK | 47967161 | 560,00 | |
| 12.10.2016 | 2216010773 | Oprava zdroja na PDZ2 | ZM/2013/0107 | 4500097293 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 242,00 |