Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2016 | 2216010526 | oprava laku karosérie BA697PP | 4500098360 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 647,38 | |
| 07.10.2016 | 2216010527 | Výdaj stravy za september 2016 | 4500096858 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 390,00 | |
| 07.10.2016 | 2216010528 | náhradné diely | 4500097842 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 719,60 | |
| 07.10.2016 | 2216010529 | žiarovky | 4500096378 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 918,85 | |
| 07.10.2016 | 2216010530 | Oprava vozidla | 4500098092 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 20,00 | |
| 07.10.2016 | 2216010531 | nôž káblový | 4500097197 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 299,38 | |
| 07.10.2016 | 2216010532 | Oprava vozidla BA031SM | 4500098090 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 396,67 | |
| 07.10.2016 | 2216010533 | materiál | 4500097196 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 227,95 | |
| 07.10.2016 | 2216010534 | Oprava vozidla BA968VB | 4500098087 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 465,00 | |
| 07.10.2016 | 2216010535 | pracovné rukavice | 4500097814 | Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK | 33534667 | 150,00 |