Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2016 | 2216010381 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500095405 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 05.10.2016 | 2216010382 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500085868 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 05.10.2016 | 2216010383 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500085866 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 05.10.2016 | 2216010384 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500085132 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 05.10.2016 | 2216010385 | oprava switcha, VS, PLM 309 na ČS | 4500097377 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 527,85 | |
| 05.10.2016 | 2216010386 | náhradné diely | 4500098177 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 322,00 | |
| 05.10.2016 | 2216010390 | upratovacie služby za 9/2016, Turčianska Štiavnička | ET/2016/0118 | 4500089147 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,118,96 |
| 05.10.2016 | 2216010391 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500085133 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 05.10.2016 | 2216010392 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500085131 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 05.10.2016 | 2216010393 | upratovacie služby za 9/2016, odp. Piešťany | ET/2015/0862 | 4500098200 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 2,069,84 |