Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2016 | 2216010414 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500087965 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 05.10.2016 | 2216010415 | výroba relácie Tempo č.7 | ZM/2016/0097 | 4500097713 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 05.10.2016 | 2216010416 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500098530 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 308,70 |
| 05.10.2016 | 2216010417 | strážna služba, SSÚD Prešov | ZML/1486/2010 | 4500098540 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 05.10.2016 | 2216010418 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500098554 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 05.10.2016 | 2216010419 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500085863 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 05.10.2016 | 2216010420 | servisná prehliadka na kosačke | 4500098131 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 168,25 | |
| 05.10.2016 | 2216010421 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500096889 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 50,45 |
| 05.10.2016 | 2216010422 | upratovacie služby za 9/2016, HP Svrčinovec | ZM/2015/0032 | 4500096617 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 05.10.2016 | 2216010423 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500087967 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |