Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2016 | 2216010533 | materiál | 4500097196 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 227,95 | |
| 07.10.2016 | 2216010534 | Oprava vozidla BA968VB | 4500098087 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 465,00 | |
| 07.10.2016 | 2216010535 | pracovné rukavice | 4500097814 | Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK | 33534667 | 150,00 | |
| 07.10.2016 | 2116001278 | mpv | Obj.10717/2 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 280,00 | |
| 07.10.2016 | 2216010542 | služby APN pre sčítače dopravy za 9/2016 | 4500098665 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 708,32 | |
| 07.10.2016 | 2216010552 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2011/0203 | Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 2,147,01 | |
| 07.10.2016 | 2216010536 | Elektrické skúšky vysokonapäťových OOPP | 4500097487 | Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK | 43895247 | 164,05 | |
| 07.10.2016 | 2216010537 | Elektroinštalačný materiál | 4500097491 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 814,93 | |
| 07.10.2016 | 2216010538 | ND na vozidlo BA523PL | 4500098193 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 142,15 | |
| 07.10.2016 | 2216010540 | Oprava batérie ESZ | ZML/1035/2010 | 4500095206 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 302,20 |