Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2016 | 2216010590 | náhradné diely | 4500098231 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 99,80 | |
| 07.10.2016 | 2216010591 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500096927 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 169,54 |
| 07.10.2016 | 2216010592 | poistná udalosť - oprava vozidla BA283VB | 4500098238 | AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad, 058 01, SK | 31649513 | 1,508,96 | |
| 07.10.2016 | 2216010593 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500096678 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,68 |
| 07.10.2016 | 2216010594 | Nájomné Sučany 09/2016 | ZM/2015/0122 | 4500099339 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 07.10.2016 | 2216010595 | kosenie trávnatých plôch | ET/2016/0260 | 4500093534 | UNICARBACK, s.r.o., Fraňa Mráza 624, Žilina, 010 01, SK | 46643206 | 2,921,00 |
| 07.10.2016 | 2216010596 | Prenájom mobilných toaliet | ZM/2015/0487 | 4500099340 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 9,324,00 |
| 07.10.2016 | 2216010597 | Pramenitá voda | 4500097329 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 42,87 | |
| 07.10.2016 | 2216010598 | Mesačný prenájom dávkovača vody | 4500097329 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 6,00 | |
| 07.10.2016 | 2216010600 | Offline monitoring 09/2016 | 4500096859 | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, 831 03, SK | 31402445 | 413,00 |