Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2016 | 2216010367 | Servisná prehliadka vozidla | 4500098053 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 244,95 | |
| 04.10.2016 | 2216010368 | Technická kontrola | 4500097414 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 100,83 | |
| 04.10.2016 | 2216010369 | Emisná kontrola | 4500097415 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 75,00 | |
| 04.10.2016 | 2216010326 | sprístupnenie aukčného prostredia pre VO | ZM/2013/0078 | 4500098949 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 290,00 |
| 04.10.2016 | 2316013533 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30703/VB-011/2016/Čierne/1019/FurJa | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 94,64 | |
| 03.10.2016 | 2216010250 | Materiál | 4500098141 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 33,27 | |
| 03.10.2016 | 2216010251 | Sanácia zdegradovaných betónových povrchov čela a častí nosnej konštrukcie mosta | 4500092059 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 9,741,00 | |
| 03.10.2016 | 2216010252 | Sanácia zdegradovaných betónových povrchov čela a častí nosnej konštrukcie mosta | 4500096342 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 9,529,00 | |
| 03.10.2016 | 2216010253 | Pneumatiky | 4500098139 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 146,64 | |
| 03.10.2016 | 2216010255 | Strážna služba - HP Čunovo | ZM/2015/0151 | 4500096878 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,268,00 |