Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2016 | 2216010444 | Oprava vozidla | 4500097423 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 5,035,25 | |
| 05.10.2016 | 2216010447 | Upratovacie služby | ET/2016/0288 | 4500096035 | AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, Zvolen, 960 47, SK | 46268995 | 2,158,07 |
| 05.10.2016 | 2216010448 | prepravné služby Bratislava - Doubí 15. - 18.9. 2016 | 4500097214 | Tac-Bus,s.r.o., Gy.Berecza 2132/50, Komárno, 945 01, SK | 46972595 | 1,100,00 | |
| 05.10.2016 | 2216010449 | preprava osôb autobusom z BA do Lipt. Jána a a späť+výlet v okolí 28. - 29.9.2016 | 4500097804 | BEKAPE, a. s., Fraňa Kráľa 1/B, Pezinok, 902 01, SK | 35722495 | 900,50 | |
| 05.10.2016 | 2216010450 | poplatok za odvoz odpadu za 9/2016 | ZML/263/2010 | 4500096887 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,376,40 |
| 05.10.2016 | 2216010451 | Vapex | 4500095367 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 393,54 | |
| 05.10.2016 | 2216010452 | Plechy | 4500097129 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 144,01 | |
| 05.10.2016 | 2216010453 | výsadba a revitalizácia trávnatej plochy | ZM/2015/0137 | 4500096171 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 5,187,10 |
| 05.10.2016 | 2216010454 | Oprava vozidla | 4500097253 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 776,25 | |
| 05.10.2016 | 2116001237 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | JUDr. Peter Zdráhal, advokát, Nad plážou 23, Banská Bystrica 1, 974 01, SK | 33762619 | 361,82 |